Områdesfullmäktige godkände budgeten för år 2024, produktivitetsprogrammet och servicestrategin
Östra Nylands välfärdsområdes områdesfullmäktige godkände på sitt möte 12.12.2023 bl.a. områdesstyrelsens förslag till Östra Nylands välfärdsområdes budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2024–2026, produktivitetsprogrammet, servicestrategin samt investeringsplanen 2025–2028.
Budgeten
Områdesfullmäktige beslutade med rösterna 43–13, 2 blanka, godkänna Saml. -KD gruppens förslag att inte förverkliga nedskärningen av arvodena för infomötena (50%) men i stället sänka demokratipengen/fullmäktigeledamot från nuvarande 6 000 euro till 5 500 euro, dvs med 500 euro/fullmäktigeledamot. Den här inbesparingen öronmärks för understöd till tredje sektorn.
.Budgetförslaget för år 2024 visar ett underskott på 15,8 M€ och uppgörandet av budgetförslaget har varit utmanande av flera orsaker.
Statens finansiering 2023 täcker inte de faktiska kostnaderna för social- och hälsovården samt räddningsväsendet, utan enligt prognosen kommer underskottet att uppgå till cirka 24 M€. I inledningsskedet uppstår oundvikligen utgifter av engångskaraktär och rationaliseringsvinster kan uppnås först på längre sikt. Inflationsnivån, den allmänna ökningen av lönekostnaderna, lönekonkurrensen mellan områden, harmoniseringskostnaderna, den ökade efterfrågan på tjänster, den skärpta vård- och servicegarantin och så vidare höjer också kostnaderna för 2024 mer än vad den statliga finansieringen ökar.
För att dämpa kostnadsnivån är det nödvändigt att göra ett långsiktigt utvecklingsarbete så att vi kan trygga kvaliteten på och tillgången till basservice. För Östra Nylands välfärdsområde innebär detta att vi genomför ett ekonomibalanseringsprogram som grundar sig på strategin och servicestrategin, där vi granskar sättet att producera tjänster, servicenivån, tillgängligheten och så vidare. Produktiviteten ska ökas avsevärt eftersom underskottet annars riskerar att öka och det underskott som redan uppstått inte kan täckas inom utsatt tid.
Den extra engångspotten på 6,7 M€ som staten betalar kommer att användas för sådana åtgärder genom vilka produktiviteten kan förbättras och organisationens förmåga utvecklas i en föränderlig verksamhetsmiljö, och den intäktsförs i driftsekonomin i enlighet med kostnaderna. Ovan nämnda anslag får användas till slutet av 2025.
Produktivitetsprogrammet
Produktivitetsprogrammet syftar till att balansera ekonomin och dess primära åtgärder är indelade i sju produktivitetsspetsar vilkas sammanlagda omfattning är 28 M€
Produktivitetsspetsarna är:
- Utvecklande av servicestrukturen med hjälp av verksamhetsstyrning och serviceintegration
- Förebyggande serviceutbud som främjar hälsa och välfärd
- Mångsidigt servicenätverk som svarar mot befolkningens behov
- En mångsidig produktionsstruktur som betjänar helheten samt en upphandlingskompetens som stöder en sådan produktionsstruktur
- En välmående personal – en uppskattad arbetsgivare
- Utvecklande av kunskapsbaserad ledning vid välfärdsområdet
- En helhet av stödtjänster som stöder kärnverksamheten
Servicestrategin
Enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård ska välfärdsområdet som en del av sin välfärdsområdesstrategi utarbeta en servicestrategi för social- och hälsovården för planeringen och styrningen av sin ekonomi och sin verksamhet. Planen ska vara offentlig.
I servicestrategin beslutar välfärdsområdet om de långsiktiga målen för den social- och hälsovård som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar och om principerna för serviceproduktionen, med beaktande av östnylänningarnas servicebehov, verksamhetsmiljön och nuläget inom tjänsterna. Servicestrategins innehåll styrs av lagstiftningen, social- och hälsovårdens strategiska riksomfattande mål samt av välfärdsområdesstrategin.
Det viktigaste innehållet i Östra Nylands servicestrategi har sammanfattats i tre utvecklingsspetsar och delmål för dessa. Utvecklingsspetsarna för Östra Nylands social- och hälsovård är:
- Ändamålsenlig, snabb och direkt tillgång till rätt tjänst samt skötsel av ärendet
- Regionalt enhetlig och funktionellt integrerad serviceproduktion
- Hållbart ledarskap samt tillräcklig, kompetent och välmående personal som stärker serviceproduktionen.
Därtill beslutade välfärdsområdesfullmäktige att Östra Nylands välfärdsområdes klientavgifter fastställs från och med 1.1.2024 till maximibeloppen enligt förordningen om klientavgifter. Dessutom gavs tjänsteinnehavarna fullmakt att göra behövliga tekniska ändringar i klientavgiftsanvisningarna under året.
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade bevilja Silja Metsola avsked från uppdraget som medlem i revisionsnämnden och konstaterade samtidigt att förtroendeuppdraget har upphört. Till ny medlem till revisionsnämnden för den återstående mandattiden och till ny ordförande för revisionsnämnden valdes Mia Myllys.
Områdesfullmäktige beslutade bevilja också andra avsked från förtroendeuppgifter och valde nya personer i stället samt beslutade att sammanträda till ett extraordinärt möte 16.1.2024.
De övriga ärendena godkändes eller antecknades för kännedom enligt föredragningslistan.