Östra Nylands välfärdsområdes välfärdsområdesstyrelses beslut
Välfärdsområdesstyrelsen fick på sitt möte 28.8.2025 ta del av Östra Nylands välfärdsområdes delårsrapport 1–6/2025 samt prognosen för år 2025 enligt vilken årsbidraget beräknas bli -13,7 miljoner euro.
Efter avskrivningar beräknas räkenskapsperiodens resultat bli -14,6 miljoner euro. Med andra ord beräknas räkenskapsperiodens resultat vara 22,7 miljoner euro svagare än i den ursprungliga budgeten.
På sektornivå förutspås det inte ske någon överskridning av verksamhetsbidraget i budgeten i fråga om demokratitjänsterna, koncern- och strategitjänsterna och räddningsväsendet. Inom social- och hälsovårdsväsendet beräknas det ske en underskridning av verksamhetsbidraget på 0,6 miljoner euro för sektorledningens vidkommande.
Den prognostiserade överskridningen av verksamhetsbidraget är för familje- och socialtjänsternas del 7,7 miljoner euro, för de gemensamma hälso- och sjukvårdstjänsternas del 2,6 miljoner euro, för den specialiserade sjukvårdens del 10,6 miljoner euro och för tjänster för äldres del 3 miljoner euro. Inom social- och hälsovårdsväsendet som helhet förutses verksamhetsbidraget utfalla på en nivå som är 23,2 miljoner euro sämre än det som hade budgeterats.
Även om utfallet av välfärdsområdets verksamhetsbidrag förutses bli 22,5 miljoner euro svagare jämfört med budgeten, kan man i detta skede konstatera att produktivitetsprogrammets åtgärder har haft en dämpande effekt på kostnadsnivån. Köp av tjänster förväntas minska med 3,9 procent jämfört med 2024 års bokslutsutfall, material, förnödenheter och varor med 5,6 procent och understöd med 14,1 procent. Tillväxtprognosen för personalkostnaderna är 10 procent jämfört med bokslutet 2024.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade anteckna för kännedom den andra delårsrapporten för år 2025 och sända den till välfärdsområdesfullmäktige och nämnderna för kännedom. Dessutom beslutade välfärdsområdesstyrelsen enhälligt godkänna styrelsegruppernas gemensamma förslag att för välfärdsområdesstyrelsen bör, före 25.9, presenteras en utredning över orsakerna till underskottet på nästan 15 miljoner euro som prognostiserats för år 2025, nedbrutna till resultatenhetsnivå, en presentation av åtgärder med vilka det prognostiserade underskottet täcks samt en utredning över läget med redan beslutade sparåtgärder och inverkan på den operativa verksamheten.
Välfärdsområdesstyrelsen fick också en översikt över aktuella ärenden inom personaltjänsterna och antecknade aktualitetsöversikten för kännedom.
De övriga ärendena beslutade eller antecknade välfärdsområdesstyrelsen för kännedom enligt föredragningslistan.