Östra Nylands välfärdsområdes välfärdsområdesstyrelses beslut
Östra Nylands välfärdsområdes välfärdsområdesstyrelse beslutade på sitt möte 12.6.2025 godkänna att planeringen av 2026 års budget ska ha som ram att verksamhetsbidraget får vara högst -423 643 000 euro (netto) och att det under åren 2023–2024 ackumulerade underskottet och det underskott som eventuellt ackumuleras under räkenskapsperioden 2025 ska täckas före utgången av år 2028.
Dessutom beslutade välfärdsområdesstyrelsen att som en del av beredningen av budgeten och ekonomiplanen för åren 2026–2028 bedöma frågan om att ansöka om statlig tilläggsfinansiering i syfte att trygga en tillräcklig basservice och tillställde nämnderna och sektorerna planeringsramarna.
Utifrån de antaganden som ingår i ramberäkningen kan man beräkna att ett resultat med överskott kan uppnås åren 2026–2028, men att täcka det ackumulerade underskottet före utgången av år 2026 är möjligt endast med hjälp av tilläggsfinansiering från staten. I slutet av år 2028 uppskattas det fortfarande finns ett underskott på 60,8 miljoner euro att täcka.
För att täcka underskottet behövs en uppdaterad och trovärdig version av produktivitetsprogrammet där målet är att täcka underskottet före utgången av år 2028. Detta förutsätter att servicenätet och verksamheten bedöms kritiskt och att man i alla avseenden binder upp sig. Det bör röjas upp i produktivitetsprogrammet ordentligt och man bör fokusera på åtgärder som har en verklig inverkan. Med små finjusteringar kan man inte få bukt med underskottet och få verksamheten att svara mot det ökade servicebehovet.
En sänkning av kostnadsnivån är av kritisk betydelse, eftersom den statliga finansieringen och kundavgifterna i praktiken är givna och eftersom någon betydande ökning inte är att vänta. Om man kan godkänna ett preciserat åtgärdsprogram som ger besparingar på cirka 10 miljoner euro per år under åren 2026–2028, är det möjligt att täcka underskotten före utgången av år 2028.
Ekonomirapportering januari–april 2025
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade anteckna ekonomirapporten för perioden januari–april 2025 för kännedom.
Utifrån uppgifterna om de fyra första månadernas utfall verkar det osäkert huruvida det budgeterade överskottet på drygt 8 miljoner euro kommer att kunna samlas under räkenskapsperioden. Enligt den preciserade prognosen kommer räkenskapsperiodens resultat ända att visa ett överskott på cirka 0,2 miljoner euro.
Nästa uppdatering av prognosen görs i delårsrapporten för januari–juni.
Paragraferna 150 och155 ströks från föredragningslistan.
De övriga ärendena beslutade eller antecknade välfärdsområdesstyrelsen för kännedom enligt föredragningslistan,